Бюджет ліцею
І розділ: Дані для затвердження штатних одиниць
- Кількість будівель: 5 навчальних корпусів
- Наружний об’єм школи (окремо кожної будівлі) 8169 м2
№1 – 3768 м2 (вул.. Клубна, 2а)
№2 – 1008 м2 (вул.. Клубна, 2а)
№3 – 780 м2 (вул.. Клубна, 2а)
№4 – початкова школа 1713 м2 (вул.. Клубна, 2б)
№5 – спортзал 900 м2 (вул.. Клубна, 2в)
3. Загальна внутрішня площа школи по технічному паспорту
2036 м2
№1 – 1041 м2
№2 – 261 м2
№3 – 275 м2
№4 – 438 м2
№5 – 185 м2
- Прибиральна площа 2024 м2
- Площа шкільного подвір’я (наявність акта на землю - є)
1300 м2
6.Наявність обладнаних лаборантських кімнат 2 шт.
В т.ч. кабінет хімії 1 шт..
кабінет фізики 1 шт..
- Наявність обладнаного гардеробу немає
- Вид опалення: газ
- Наявність котельної, топкової (підкреслити) 2 шт..
10.Кількість котлів 4 рік виготовлення 2005
11.Марка котлів «Рівне терм - 32», «Рівне терм - 48» автоматика є
потужність 32 кВт 48 кВт
Директор ліцею Олена Грабовенко
І розділ
КЕКВ -2210
Поточні видатки
1.Канцелярські товари 15411 грн.
Найменування товару | Норма | В наявності | Підлягає списанню | Потреба | Ціна | Сума | Примітка (чому?) |
Папір для ксероксу |
|
|
| 35 | 220,00 | 7700,00 |
|
Папки (реєстратор) |
|
|
| 20 | 70.00 | 1400.00 |
|
Папки (скорошивачі) |
|
|
| 100 | 10.00 | 1000,00 |
|
Файли |
|
|
| 10 упаковок | 95,00 | 950,00 |
|
Маркери для дошки |
|
|
| 30 | 75,00 | 2250,00 |
|
Плівка для ламінування А4 |
|
|
| 1 упаковка | 355,00 | 355,00 |
|
Ручки |
|
|
| 50 | 17,00 | 850,00 |
|
Пластикові пружини для оправлення 12 мм |
|
|
| 100 | 278,00 | 278.00 |
|
Обкладинки для брошурування (пластикові А 4) |
|
|
| 100 | 344,00 | 344.00 |
|
Обкладинки для брошурування (картонна А 4) |
|
|
| 100 | 284,00 | 284.00 |
|
2.Господарські товари 29717 грн.
Найменування товару | Норма | В наявності | Підлягає списанню | Потреба | Ціна | Сума | Примітка (чому?) |
Віники внутрішні | 75 |
|
| 40 | 77,00 | 3080,00 | Для заміни |
Мітла вулична | 10 |
|
| 10 | 169,00 | 1690,00 | Для заміни |
Відра чорні капронові (дворові) | 60 | 30 | 30 | 30 | 41,00 | 1230,00 | Для заміни |
Совки | 60 | 30 | 30 | 30 | 65,00 | 1950,00 | Для заміни |
Совок двірника |
|
|
| 1 | 360,00 | 360,00 | Для заміни |
Швабри | 30 | 30 | 30 | 30 | 48,00 | 1440,00 | Для заміни |
Сапи |
|
|
| 10 | 190,00 | 1900,00 | Для прибирання території |
Лопати штикові |
|
|
| 10 | 370,00 | 3700,00 | Для прибирання території |
Лопати для прибирання снігу |
|
|
| 3 | 195,00 | 585,00 | Для прибирання території |
Ганчірки |
|
|
| 30 | 50,00 | 1500,00 | Для миття підлоги |
Корзина для сміття |
|
|
| 10 | 93,00 | 930,00 | Для прибирання території |
Сокира |
|
|
| 2 | 315,00 | 630,00 | Для заміни |
Замки навісні |
|
|
| 5 | 147,00 | 735,00 | Для заміни |
Пакети для сміття 35 л |
|
|
| 40 | 25,00 | 1000,00 | Для сміття |
Пакети для сміття 60 л |
|
|
| 40 | 34,00 | 1360.00 | Для сміття |
Пакети для сміття 120 л |
|
|
| 40 | 43.00 | 1720.00 | Для сміття |
Баки-урни дворові |
|
|
| 3 | 500,00 | 1500,00 | Для сміття |
Лобзик ручний |
|
|
| 10 | 155,00 | 1550,00 |
|
Лобзик електричний |
|
|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
|
Циркуль рейсфедер |
|
|
| 5 | 17,00 | 85,00 |
|
Стусло з пилою |
|
|
| 5 | 115,00 | 575,00 |
|
Набір сверл (метал, дерево, бетон) |
|
|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
|
Мікрометр |
|
|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
|
Штангенциркуль |
|
|
| 1 | 157,00 | 157,00 |
|
Рулетка 3 м |
|
|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
|
Молотки |
|
|
| 5 | 50,00 | 250,00 |
|
Рубанки |
|
|
| 5 | 120,00 | 600,00 |
|
Лещата слюсарні |
|
|
| 1 | 170,00 | 170,00 |
|
3. Спортивний інвентар 23045 грн.
Найменування товару | Норма | В наявності | Підлягає списанню | Потреба | Ціна | Сума | Примітка (чому?) |
М’ячі баскетбольні | 15 | - | - | 15 | 300,00 | 4500,00 | Для занять |
М’ячі футбольні | 15 | 10 | 5 | 5 | 350,00 | 1750,00 | Для занять |
М’ячі волейбольні | 15 |
|
| 15 | 250,00 | 3750,00 | Для занять |
Скакалки |
|
|
| 20 | 75,00 | 1500,00 | Для занять |
Сітка волейбольна |
|
|
| 2 | 500,00 | 1000,00 | Для занять |
Гімнастичні обручі |
|
|
| 10 | 100,00 | 1000,00 | Для занять |
Сітка на гандбольні ворота |
|
|
| 2 | 1000,00 | 2000,00 | Для занять |
М’ячі для метання 100 гр. |
|
|
| 10 | 80,00 | 800,00 | Для занять |
М’ячі для метання 150 гр. |
|
|
| 10 | 80,00 | 800,00 | Для занять |
М’ячі для метання 200 гр. |
|
|
| 10 | 80,00 | 800,00 | Для занять |
Набивні м’ячі 3 кг |
|
|
| 5 | 600,00 | 3000,00 | Для занять |
Щит баскетбольний з кільцем і сіткою |
|
|
| 2 | 870,00 | 1740,00 | Для занять |
Рулетка 30 м |
|
|
| 1 | 65,00 | 65,00 | Для занять |
Секундомір |
|
|
| 2 | 170,00 | 340,00 | Для занять |
4. Електротовари 23909 грн.
Найменування товару | Нор ма | В наяв ності | Підля гає списанню | Потреба | Ціна | Сума | Примітка (чому?) |
Лампочки електричні (економ) 10 вт |
| 0 | 0 | 50 | 70.00 | 3500,00 | Для заміни |
Лампочки електричні (прості) 100 вт 60 ВТ |
| 0 | 0 | 50 | 12,00 | 600,00 | Для заміни |
Розетки (євро) |
|
|
| 10 | 30,00 | 300,00 | Для заміни |
Вимикачі(наружні) |
|
|
| 10 | 40,00 | 400,00 | Для заміни |
Вимикачі(внутрішні) |
|
|
| 15 | 40,00 | 600,00 | Для заміни |
Вилки електричні |
|
|
| 20 | 15,00 | 300,00 | Для заміни |
Вилка електрична 380В |
|
|
| 5 | 40,00 | 2000,00 | Для заміни |
Ліхтар електричний |
|
|
| 1 | 200,00 | 200,00 | Для роботи сторожів |
Автомати електричні |
|
|
| 2 | 150,00 | 300,00 | Для заміни |
Електричний дріт 5 кв. 1,5 кв. 2,5 кв. |
|
|
|
15 м 150 м 50 м
|
15 15 15 |
225,00 2250,00 750,00
|
Для заміни |
Апарат електро- зварювальний |
|
|
| 1 | 3500,00 | 3500,00 | Для зварювальних робіт |
Карболітові дози |
|
|
| 5 | 25,00 | 125,00 | Для заміни |
Світильники одиночні 36 ВТ |
|
|
| 10 | 300,00 | 3000,00 | Для заміни |
Діелектричні рукавиці |
|
|
| 1 | 110,00 | 110,00 | Для захисту від напруги |
Лобзик електричний |
|
|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
|
Рубанок електричний |
|
|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
|
Циркулярка електрична-ручна |
|
|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
|
Автономна акустична система |
|
|
| 1 | 3500,00 | 3500,00 |
|
5. М’який інвентар та обмундирування (спецодяг) 3840 грн.
Найменування товару | Норма | В наявності | Підлягає списанню | Потреба | Ціна | Сума | Примітка (чому?) |
Халати робочі | 5 | 0 | 0 | 5 | 420,00 | 2100,00 | 3шт.-56й 2шт.-58й |
Халат білий для лабораторії
| 2
| -
| -
| 2
| 420,00
| 840,00
| 2шт.-54й |
Рукавиці робочі | 20 | - | - | 20 | 25,00 | 500,0 | Для уроків труда |
Рукавиці гумові |
|
|
| 20 | 20,20 | 400,00 | Для прибирання туалетів |
6. Меблі 48000 тис.
Найменування товару | Норма | В наявності | Підлягає списанню | Потреба | Ціна | Сума | Примітка (чому?) |
Парти учнівські для старших класів |
|
| 60 | 60 | 500,00 | 30000,00 | Для заміни |
Стільці учнівські 5-9 класи |
|
| 120 | 120 | 100,00 | 12000,00 | Для заміни списаних |
7. Миючі засоби 96340 грн.
Найменування товару | Норма | В наявності | Підлягає списанню | Потреба | Ціна | Сума | Примітка (чому?) |
Засіб для очищення скла | 15 пл. |
|
| 30 пл. х 500г | 35,00 | 1050,00 | Для миття вікон |
Крот трубоочисник | 10 л |
|
| 30 л
| 50,00 | 1500,00 | Для миття туалетів |
Доместос | 10 л |
|
| 30 л | 55,00 | 1650,00 | Для миття туалетів |
Білизна скло | 15 л |
|
| 15 л | 35,00 | 525,00 | Для миття скла |
Засіб для миття поверхонь | 10 л |
|
| 30 л | 65,00 | 1950,00 | Для миття поверхонь |
Освіжувач повітря |
|
|
| 25 шт | 47,00 | 1175,00 | Для туалетних кімнат |
Миючий засіб для підлоги | 20 л |
|
| 60 л | 65,00 | 3900,00 | Для прибирання |
Порошок пральний | 35 пачок х 450 г |
|
| 20 п. | 35.00 | 700.00 | Для прибирання |
Білизна | 20 пл. х 1 л |
|
| 20 л
| 20,00 | 400,00 | Для прибирання |
Бланідаз 300 | 20 уп х 300 таб |
|
| 20 уп х 300 таб | 265,00 | 5300,00 | Для хлорування туалетів, класних приміщень |
Мило рідке | 100 л |
|
| 100 л | 30,00 | 3000,00 |
|
Туалетний папір | 1000 |
|
| 1000 шт | 8,00 | 8000,00 |
|
Рушник целюлозний «Диво» |
|
|
| 500шт | 16,00 | 8000,00 |
|
АХД | 260 л |
|
| 260 л | 194,00 | 50440,00 |
|
Неостеріл |
|
|
| 25 л | 350,00 | 8750,00 |
|
8.Поточний ремонт будівель, приміщень, обладнання
Вид робіт | Площа м2 | Матеріал |
Ремонт стелі | 1000 | Армстронг |
Ремонт підлоги | 595 | Лінолеум, плити OSB 10 мм |
Заміна дверей | 30 | Металопластик |
Зведена таблиця
витрат матеріалів на поточний ремонт
№ з/п | Назва матеріалу | Кількість | Ціна за одиницю грн | Сума грн |
1 | Фарба біла | 84 кг | 93 .00 | 7812,00 |
2 | Фарба синя | 2,8 кг | 93.00 | 260,40 |
3 | Фарба слонова кость | 76,0 кг | 93.00 | 7068,00 |
4 | Фарба чорна | 33,6 кг | 93.00 | 3124,80 |
5 | Фарба шоколадна | 14 кг | 93.00 | 1302,00 |
6 | Фарба червоно-коричнева | 92 кг | 93.00 | 8556,00 |
7 | Фарба жовта | 8,4 кг | 93.00 | 781,20 |
8 | Фарба зелена | 2,8 кг | 93.00 | 260,04 |
9 | Фарба водноемульсійна (інтер’єрна ) | 1401 кг | 38.00 | 53238,00 |
10 | Фарба водноемульсійна (фасадна ) | 170 кг | 60.00 | 10200,00 |
11 | Лак | 11,2 кг | 180.00 | 2016,00 |
12 | Розчинник | 30 л | 95.00 | 2850,00 |
13 | Шпаклівка стартова | 5 мішків | 275.00 | 1375,00 |
14 | Шпаклівка фінішна | 5 мішків | 295.00 | 1475,00 |
15 | Двері для класних кімнат | 12 | 6000.00 | 72000,00 |
16 | Колор персиковий | 10 шт | 42,00 | 420,0 |
17 | Колор бежевий | 10 шт | 42,00 | 420,0 |
18 | Пензлі для фарбування малі | 20 | 20,00 | 400,00 |
19 | Пензлі для фарбування середні | 20 | 30,00 | 600,00 |
20 | Пензлі для фарбування великі | 20 | 35,00 | 700,00 |
21 | Валики малі | 20 | 40,00 | 800,00 |
22 | Валики середні | 20 | 90,00 | 1800,00 |
23 | Валики великі | 20 | 101,00 | 2020,00 |
24 | Лотки для фарби | 5 | 48,00 | 240,00 |
25 | Макловиця | 15 | 39,00 | 585,00 |
26 | Шпатель | 5 | 48,00 | 240,00 |
|
|
|
| 180543,44 |
№ з/п | Найменування робіт і витрат, кількість буд.матеріалів | Одиниця виміру | Кількість м2 | Витрати на одиницю | Необхідність матеріалу | Ціна за одиницю | Сума | Приміт ка |
1 | Фарба біла Фарбування: | кг | 634,5
|
| 84 кг
| 93,00
| 7812,00
| Для поточного ремонту |
дверей | кг | 288 | 0,137 | 40 кг | 93,00 | 3720,00 | ||
стіни (т.р...) | кг | 346,5 | 0,127 | 44 кг | 93,00 | 4092,00 | ||
2 | Фарба синя | кг | 22 | 0,127 | 2,8 кг | 93,00 | 260,40 | Придання відтінку стін |
3 | Фарба слонова кість Фарбування стін (внутріш.) |
кг |
595 |
0,127 |
76 кг
|
93,00 |
7068,00 |
|
4 | Фарба чорна цоколь | кг | 254,5 | 0,132 | 33,6 кг | 93,00 | 3124,80 |
|
5 | Фарба коричн. (шоколад.) лавки(вуличні) | кг | 110
| 0,127
| 14 кг
| 93,00
| 1302,00
|
|
6 | Фарба червоно-коричнева Фарбування підлоги |
кг |
556 |
0,167 |
92 кг |
93,00 |
8556,00
| У класах, фойє |
| Фарба жовта |
| 66 | 0,127 | 8,4 кг | 93,00 | 781,20 |
|
| Фарба зелена |
| 22 | 0,127 | 2,8 | 93,00 | 260,40 |
|
7 | Фарба водноемульсійна Фарбування стін фасадна | кг
кг | 2494
270 |
0,630 | 1571 кг
170 |
60 | 63438,00
10200.00 |
|
Стелі Стіни | кг | 1000 1224 | 0,630 0,630 | 630 771 | 38 38 | 23940,00 29298,00 |
| |
8 | Лак Фарбування панелей,парт |
кг |
111 |
0,101 |
11,2 кг |
180,00 |
2016,00 |
|
9 | Розчинник | л |
|
| 30 л | 95,00 | 2850,00 | Для ремонту |
10 | Шпаклівка стартова | мішк |
|
| 5 | 275,00 | 1375,00 |
|
11 | Шпаклівка фінішна | мішк |
|
| 5 | 295,00 | 1475,00 |
|
РОЗДІЛ ІІ
КЕКВ – 2220
Медикаменти
Найменування товару | Норма | В наявності | Підлягає списанню | Потреба |
Рукавички оглядові нітрилові нестерильні (різних розмірів) |
|
|
| 100 |
Шприц ін'єкційний одноразового використання 2 мл з голкою |
|
|
| 45 |
Шприц ін’єкційний одноразового використання 5 мл з голкою |
|
|
| 45 |
Шприц ін’єкційний одноразового використання 20 мл з голкою |
|
|
| 45 |
Катетер внутрішньовенний різних розмірів (16G-22G) |
|
|
| 10 |
Джгут венозний |
|
|
| 3 |
Маска-клапан для штучної вентиляції легень |
|
|
| 18 |
Механічний виріб для зупинки кровотечі (турнікет гину СА Г або гину SWAT) |
|
|
| 18 |
Серветка спиртова |
|
|
| 200 |
Система для переливання інфузійних розчинів |
|
|
| 10 |
Пластир для фіксації катетера внутрішньовенного |
|
|
| 10 |
Лейкопластир на нетканій основі завдовжки 3-5 м. завширшки 2-3 см |
|
|
| 10 |
Sodium chloride (натрію хлорид) розчин для інфузій 9 мг/мл, 400 мл або 500 мл в полімерних контейнерах (пакетах) або полімерних флаконах (пляшках) |
|
|
| 18 |
Salbutamol (сальбутамол), інгаляція під тиском, або Аерозоль для інгаляцій, дозований, 100 мкг/доза по 200 доз у контейнерах або у балонах |
|
|
| 9 |
Glucose (глюкоза), розчин для ін'єкцій 0.4 г/мл по 10 мл або но 20 мл в ампулах |
|
|
| 40 |
Diphenhydramine (дифенгідрамін), розчин для ін'єкцій. 10 мг/мл по 1 мл в ампулах |
|
|
| 90 |
Epinephrine (епінефрін), розчин для ін'єкцій, 1,8 мг/мл або 1,82 мг/мл, або 1,0 мг/мл по 1 мл в ампулах |
|
|
| 90 |
Chlorhcxidinе (хлоргексидину біглюконат), розчин для зовнішнього застосування 0,05 % по по 50 мл або 100 мл або по 200 мл у флаконах, контейнерах |
|
|
| 9 |
Povidone-iodine (повідон-йоду), розчин для зовнішнього застосування (нашкірний) 100 мг/мл (10 %), по 30 мл або по 50 мл або по 100 мл у флаконах |
|
|
| 9 |
Шина на кінцівку для надання першої допомоги |
|
|
| 10 |
Бинт еластичний нестерильний, завширшки 8-15 см, завдовжки 2-3 метри |
|
|
| 18 |
Лейкопластир гіпоалергенний, завширшки не менше 2,5 см. завдовжки від 5 м |
|
|
| 9 |
Лейкопластир бактерецидний розміром не менше 1,9 х7,0 см |
|
|
| 200 |
Серветка марлева стерильна розміром не менше 10x15 см |
|
|
| 100 |
Бинт марлевий нестерильний завширшки не менше 10 см, завдовжки від 5 м |
|
|
| 45 |
Дезінфекційний засіб для обробки рук і шкіри 100 мл |
|
|
| 9 |
Футляр або сумка-укладка (саквояж) для зберігання, транспортування медичних виробів |
|
|
| 3 |
Термометр (для вимірювання температури тіла), в тому числі цифровий або інфрачервоний |
|
|
| 2 |
Тонометр з малими, середніми і великими манжетами |
|
|
| 1 |
Пульсоксиметр портативний |
|
|
| 1 |
Ножиці медичні тактичні |
|
|
| 1 |
Пінцет анатомічний |
|
|
| 1 |
Стетофонендоскоп |
|
|
| 1 |
РОЗДІЛ ІІІ
КЕКВ 2240
1) Наявність Інтернету
- Наявність Інтернету в школі, з ким заключений договір «Скайнет»;
- Вартість утримання Інтернету 3000,00
2) Послуги заправки картриджів:
- кількість в рік 10 шт..
- ціна 250 грн.
- сума 2500 грн.
3) Газове опалення
- послуги перевірки манометрів – 5 перевірок по 65,00 грн. = 325,00 грн.
- послуги перевірки сигналізаторів – 12 перевірок по 105,00 грн. = 1260,00 грн.
- послуги перевірки димоходів – 6 перевірок по 246,00 грн. = 1476, 00 грн.
- інші послуги –
Повірка сигналізаторів – 1 повірка на рік – 800,00 грн.
РОЗДІЛ V
КЕКВ– 2270
Видатки на енергоносії
КЕКВ 2272 Водопостачання та водовідведення:
1. Наявність водопроводу так вартість 1 м води – 16,00 грн., кількість водолічильників чотири
2. Наявність (каналізації, вигрібної ями) 3
3. Місце установки водолічильника: будівля корпусу №1, №4, №5, газова котельня
4. З якою організацією заключений договір на водопостачання та
водовідведення КП «Дачненський комунгосп»
Фактична витрата води (м3)
місяць | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень | 25 17 38 37 41 20 10 15 - - - - | 15 23 30 5 3 10 11 8 18 35 35 35 | 3 19 44 15 24 10 6 4 25 40 40 40 | 3 19 21 26 34 47 30 39 17 3 40 40 | 20 19 30 30 35 20 15 15 30 40 40 40 |
Всього | 203 | 381 | 254 | 319 | 334 |
КЕКВ 2273 Електроенергія
1. Кількість електролічильників в школі 4 шт.
2. Місце установки та № лічильника
1) Корпус №1 № 1057322
(кочегарка)
2) Корпус № 4 № 1058180
(кочегарка)
3) Корпус №4 № 2961428
4) Спортзал № 6604336
3. Потреба в кВт. /год. електроенергії на 2023 рік:
місяць | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень | 1550 1886 1630 1580 1055 858 270 252 800 1100 1600 1600 | 1597 1722 1549 739 571 582 290 318 809 1054 1500 1500 | 1682 2084 1919 1587 1283 982 300 313 570 1538 1819 2192 | 1999 1904 1438 1691 1701 1323 831 262 198 318 320 330 | 1700 2100 2000 1600 1000 300 400 600 570 1100 1600 1800 |
Всього | 14181 | 12231 | 16269 | 12315 | 14770 |
КЕКВ – 2274
Опалення – газове, надає послуги «Одесагаз»
- Необхідна кількість м3 газу по місяцях на 2023 рік
Місяць | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
січень лютий березень квітень жовтень листопад грудень | 6507 2998 3340 2445 1000 2000 4000 | 4924 3996 2172 612 0 1737 3064 | 2611 4394 3007 2161 0 2077 2690 | 3850 3932 3096 - - 2000 4000 | 6000 5000 4000 1500 1000 2000 4000 |
Всього | 22290 | 16938 | 16940 | 16878 | 23500 |
КЕКВ – 2275
Комунальні послуги:
1.Послуги СЕС – ____ грн.
2.Послуги по вивозу сміття 14400,00 грн «Серрус - ТВ»
Кількість контейнерів –2, в ньому сміття 110 м2, встановлений на території корпусу №1 , кількість вивозів на місяць - 4
3.Водовідведення
Наявність каналізації – є, вигрібних ям – 3 по 6 м3
Періодичність вивозів на 2023 рік – 9х 1000,00
4. Пультова охорона корпусу початкової школи 6000, 00 грн.
Капітальні видатки
КЕКВ – 3110
Придбання товарів, обладнання (вартість більше 2500 грн)
КЕКВ -3132:
Капітальний ремонт: кошторис, вид робіт, сума
1.Побудова огорожі початкової школи, спортзалу (корпус 4,5).
2. Побудова їдальні.